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城管局2020年度部门决算
2021-11-24 15:48:04 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分  城管局概况

    一、部门主要职责

县城市管理局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市城市管理和行政执法的法律法规、政策、规划和标准;拟订我县城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

(二)负责全县城市管理工作(含城镇环境综合整治)的行业指导;拟订相关政策、规划和标准并组织实施。

(三)负责全县城市管理工作(含城镇环境综合整治)的监督、检查、考核;负责城区和县直有关部门、单位城市管理常态长效工作考核。

(四)负责全县城市管理公共服务领域推行政府购买服务,制定服务外包企业备案制度,建立绩效考核、评价、淘汰机制。

(五)负责全县城市管理行政执法,开展行政执法监督,对重大复杂及跨区域的城市管理违法违规案件进行督办、查办。

(六)负责全县数字化城市管理信息系统建设运行和监督指挥平台的建设运行。

(七)负责全县生活垃圾分类和无害化处理;负责县本级生活垃圾、餐厨垃圾处理设施的建设、运营和行业监管。

(八)指导全县园林绿化、路灯照明、景观亮化、市政公用设施的建设、管理以及污水处理、污泥处理的日常运营监管、黑臭水体整治。

(九)负责城区园林绿化、路灯照明、景观亮化、市政公用设施的建设、管理和行政审批、行政执法;负责城区生活污水处理、污泥处理日常运营监管以及黑臭水体整治;参与城区环卫基础设施、园林绿化、照明亮化、市政公用设施等建设工程的综合验收;负责城区建筑余料余土运输、户外广告及门店招牌设置审批备案和服务外包企业备案;负责城区公共自行车管理;负责城区公园管理。

(十)负责城区市容环卫、市政公用设施等与城市管理相关的安全生产和生态环境保护监督管理。

(十一)负责县城乡环境综合整治办公室日常工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:城管大队、环卫所、市政所、园林所、路灯所。

本部门2020年年末实有人数269人,其中在职人员113人,退休人员45年末其他人员118人

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计12366.69万元,其中年初结转和结余236.05万元,较2019年减少401.98万元,下降14.55%;本年收入合计10006.16万元,较2019年减少695.6万元,下降6.5%,主要原因是:项目收入的减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入12366.69万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计9171.03万元,其中本年支出合计9171.03万元,较2019年减少4695.22万元,下降33.86%,主要原因是:项目支出的减少;年末结转和结余5556.19万元,较2019年增加3195.66万元,增长135.38%,主要原因是:项目支出的年末结转和结余

本年支出的具体构成为:基本支出3422.42万元,占37.32%;项目支出5748.61万元,占62.68%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1846.6万元,决算数为9171.03万元,完成年初预算的396.64%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1846.6万元,决算数为9171.03万元,完成年初预算的396.64 %,主要原因是:年初预算是人员经费和公用经费,项目支出为追加经费

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出1671.28万元,较2019年增加60.58万元,增长3.76%,主要原因是:从业人员较上年增加

(二)商品和服务支出467.07万元,较2019年增加31.12万元,增长7.14%,主要原因是:从业人员较上年增加

(三)对个人和家庭补助支出1126.52万元,较2019年增加1072.83万元,增长1998.19%,主要原因是:2020年发放了2019年及2018年奖金

(四)资本性支出54.15万元,较2019年增加8.82万元,增长19.45%,主要原因是:项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为26.67万元,决算数为16.23万元,完成预算的60.85%,决算数较2019年减少5.04万元,下降23.69 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次0

(二)公务接待费支出年初预算数为2.37万元,决算数为  1.86万元,完成预算的78.48%,决算数较2019年减少0.14万元,下降7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:控制来公务接待支出。全年国内公务接待35批,累计接待194人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.37万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长00 %,无新购置公务用车,全年购置公务用车0辆。0公务用车运行维护费支出年初预算数为24.3万元,决算数为14.37万元,完成预算的59.14%,决算数较2019年减少4.9万元,下降25.43%,主要原因是节能增效减少公务用车的支出。年末公务用车保有9 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出83.04万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少14.58万元,降低14.94%,主要原因是:2019新搬迁办公大楼,2020年办公设施设备购置经费减少等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金  417.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对市容整治、城市安全运行、创卫工作、垃圾填埋场运行、公园广场管护、环卫宣传管理用房6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出417.7万元。其中,市容整治工作开展城区市容环境综合治理,规范城市秩序,美化城市环境。城市安全运行工作保障城市运行领域安全,促进城市运行安全责任得到有效落实,安全风险得到有效管控,安全事故得到有效防控,一般事故显著减少,有效控制较大事故,坚决杜绝重特大事故。创卫工作巩固省级卫生县城成果,开展创建国家卫生县城工作,进一步提高我县环境卫生水平和人居环境,使我县环境卫生和基础设施得到进一步的提高。垃圾填埋场在运行建没、运行管理、填埋作业、污染物排放、环保设施运行等方面按照《生活垃圾填埋场无害化标准》要求严把工程项目质量关、进度关、安全关。顺利通过省生活垃圾填埋场等级评定。公园广场管护建全我县园林绿化管养机制,坚持“绿化与景观并重,建设与管护齐抓”的指导思想,进一步提升园林绿化管养水平和效益,为广大市民提供优雅、整洁、生态、卫生的人居环境,提升城市形象和品位。环卫宣传管理用房工作完善公园广场功能布局,改善居民生活环境,为广大市民和游客提供优质服务,发挥良好的社会效益和生态效益。

第四部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 财政拨款收入支出决算总表.XLS

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.XLS

国有资产占用情况表.XLS

收入决算表.XLS

收入支出决算总表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

支出决算表.XLS

 


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