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中共永丰县委组织部2020年度部门决算
2021-11-24 15:46:31 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分  县委组织部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  县委组织部部门概况

 

一、部门主要职能

永丰县委组织部主要职责是研究和指导全县党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;负责县委管理干部的考察和办理任免审批手续以及有关问题的调查审理工作;负责县委委托本部管理干部的考察、任免和备案干部的备案审查、宏观管理工作;承办县委各部门、群团组织、人大、政协、法检两院及各乡镇场干部的调配、交流及安置事宜;负责全县人才工作的宏观指导和人才队伍建设的牵头抓总工作,协调抓好各类高层次人才队伍建设,做好县委人才工作领导小组的日常工作;负责军队正营职以上转业干部的安置工作;按县人武部的要求,做好县直机关的民兵整组、训练、征兵、兵役登记等工作;负责做好全县老干部工作,督促、检查各地、各单位贯彻执行老干部有关政策规定,落实离退休干部的政治、生活待遇,指导离退休干部的政治理论学习、老干部党支部建设和思想政治建设工作;指导老干部活动中心、老年大学和关心下一代工作委员会办公室的工作;负责老干部工作调查研究、信息宣传、来信来访等;做好回乡探亲和前来我县参观、学习及路过的老红军、老干部接待工作。

二、部门基本情况

组织部门共有预算单位2个,包括永丰县委组织部本级和下属单位永丰县老干部活动服务中心。县委组织部本级包括干部、老干部办、组织一室、组织二室、组织三室、远程办、人才办、综合办8个所属单位,编制人数25人,其中:行政编制20人、全额拨款事业编制5人。实有人数23人,其中:在职人数17人,包括行政人员13人、全额拨款事业人员2人行政工勤编制2人。永丰县老干部活动服务中心编制人数5人,全额拨款事业编制5人。退休人员6人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件表格

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1369.94元,其中年初结转和结余521.13万元;本年收入合计848.82万元,较2019年增加37.38万元,增长4.6%,主要原因是:离退休干部数量有变,增加了老干部相关经费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入848.82万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1369.94元,其中本年支出合计499.15万元,较2019增加79.72万元,增长19%,主要原因是:发了两年政府性奖励金;年末结转和结870.8万元,较2019年增加349.67元,增长67.1%,主要原因是:部分项目资金因未完工还未支付等。

本年支出主要为基本支出499.15万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数499.15万元,决算数为499.15万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为456.58万元,决算数为456.58万元元,完成年初预算的100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为18.54万元,决算数为18.54万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为11.13元,决算数为11.13元,完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算数为12.9万元,决算数为12.9万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出499.15万元,其中:

(一)工资福利支391.38元,较2019年增加147.12万元,增长60.23%,主要原因是:发了两年政府性奖励金。

(二)商品和服务支出103.2万元,较2019年减少27.87元,下降21.27%,主要原因是:人员变动和疫情影响等。

(三)对个人和家庭补助支出4.57万元,较2019年减少39.53万元,下降89.65%,主要原因是:人员变动

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.5万元,决算数为3.4万元,完成预算的75.56%,决算数较2019年减少0.9万元,下降20.93%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为4.5万元,决算数为3.4万元,完成预算的75.56%,决算数较2019年减少0.9万元,下降20.93%,主要原因是疫情影响减少支出

公务用车购置及运行维护费。

(三)因公出国(境)支出年初预算数为0元,决算数为0元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出103.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数无增减。主要原因是2020年度机关运行费用列支为公务接待费用,按照年初预算数100%完成。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.22万元,其中:政府采购货物支出2.22万元

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况:从整体上看,本部门资金运行维护决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率,确保了各项改革顺利进行,为优化全县经济社会发展提供了有力保障。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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