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县人社局2020年度部门决算
2021-11-24 15:19:33 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分  县人社局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  县人社局部门概况

 

一、部门主要职能

县人社局是主管人力资源和社会保障工作的县政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规。编制全县人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划,并组织实施;拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系;统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。会同有关部门做好全县社会保险及其补充保险基金管理和监督工作;负责全县养老、失业、工伤社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制方案。贯彻执行国家、省、市专业技术人员管理和继续教育政策。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。做好全县事业单位人员和机关工勤人员管理工作;做好全县职称评审工作。负责高层次专业技术人才培养和选拔工作;会同有关部门负责全县农民工管理工作,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益;贯彻执行国家、省、市劳动关系和劳动、人事争议调解仲裁制度以及消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;负责全县人力资源和社会保障方面的国际交流和合作工作;承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个,包括:县人社局机关、县社保局、县居保局、县就业局。

编制人数87人,其中:行政编制13人、机关工勤2人、全额拨款事业编制72人。实有人数98人,其中:在职人数66人,包括行政人员15人、全额拨款事业人员50人、差额拨款事业人员1人;退休人员32人。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4329.08万元,其中年初结转和结余877.82万元,较2019年减少20686.85万元,下降85.35 %;本年收入合计3451.26万元,较2019减少19955.97万元,减少85.25%,主要原因是:社保局2019年征地农民基本养老保险贷款资金20000万

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3451.26万元,占79.72%,上年结转和结余877.82万元,占20.28%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计4118.75万元,,较2019减少18765.91万元,减少 82.00 %,主要原因是:2019年社保局征地农民基本养老保险贷款还本付息20000万

本年支出的具体构成为:基本支出4118.75万元,占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  4230.85万元,决算数为4118.75万元,完成年初预算的97.35%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为26.00万元,决算数为25.23万元,完成年初预算的97.04 %。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为3100万元,决算数为3043.67万元,完成年初预算的98.18%。     

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为41.89万元,决算数为42.78万元,完成年初预算的102.12 %人员变动等因素导致

(四)农林水支出年初预算数为1002.16万元,决算数为936.58万元,完成预算的93.46,%

(五)住房保障支出年初预算数为60.80万元,决算数为70.52万元,完成年初预算的115.95%,主要原因:人员变动等因素

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4118.75 万元,其中:

(一)工资福利支出1069.26 万元,较2019增加367.93万元,增加52.46%,主要原因是:2019度奖金在2020年度发放

(二)商品和服务支出2087.81万元,较2019年增加152.67万元,上升7.89%,主要原因是:就业局将就业补助和创业担保贴息开支增加

(三)对个人和家庭补助支出934.89,万元,较2019减少19298.71万元减少95.38%,主要原因是:2019年社保局归还20000万征地农民基本养老保险贷款归列支在此科目

(四)其他资本性支出26.79 ,较2019增加22.19 万元,主要原因是:2020为各乡镇平台建设购买办公设备

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.20万元,决算数为7.94 万元,完成预算的41.35%,决算数较2019减少 3.42万元,减少30.10%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,下降 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为11.70万元,决算数为4.98万元,完成预算的42.56%,决算数较2019增加1.19万元,增加29.89%。主要原因是:有部分2019年接待费在2020年结算

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.96万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为7.50万元,决算数为2.96万元,完成预算的39.47%,决算数较2019减少0.36万元,减少8.43%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出57.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2019年增加4.06万元,增长7.01%,主要原因是:人员变动,开支增加

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.79万元,其中:政府采购货物支出26.79万元。

八、国有资产占用情况说明:

    本部门2020年度共有车辆2台,均为下属事业单位业务用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我局预算绩效管理工作在县财政部门的指导下,不断完善绩效评价管理机制,强化预算绩效在预算编制执行中的全过程管理;逐步建立了预算绩效管理理念,预算绩效目标的申报与批复在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

第四部分  名词解释

 

 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出(主要包括:离休费、退休费、抚恤金、优抚对象及遗属生活补助、助学金、奖励金、住房公积金等)

其他资本性支出:反映非发展与改革部门安排的资本性支出。

“三公”经费支出口径说明:

1、因公出国(境)支出:本部门2020年度未发生因公出国(境)支出。

2、公务接待费支出:反映单位按规定开支的各类公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出:反映单位公务用车车辆购置(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

机关运行经费支出口径说明:

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包含办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用及其他资本性支出(一般设备购置费)等。

 

县人社局2020年部门决算公开表格.xls

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