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永丰县房屋征收办2020年度部门决算
2021-11-24 15:13:37 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分永丰县房屋征收办概况

一、部门主要职责二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


第一部分永丰县房屋征收办概况

 

一、部门主要职能

 

永丰县房屋征收办组建于2018年10月,是主管规划范围内国有及集体土地上房屋征收与补偿安置工作的县政府直属机构,主要职责是:组织实施好规划范围内房屋征收与补偿方案,制定相关补偿安置标准。做好范围内的国有、集体土地上房屋的征收工作。及时准确签订征收协议,发放征迁补偿资金。

二、部门基本情况

县房屋征收办共有预算单位1个。编制人数3人,事业编制3人。

 

第二部分2020年部门决算表

见附表。

 


三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计587.87万元,其中年初结转和结余

25万元;本年收入合计562.78万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入562.78万元。其中:一般公共预算财政拨款收入62.78万元,政府性基金预算财政拨款收入500万元。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计549.6万元,其中本年支出合计

549.6万元。2019年减少12173.36万元,下降220.14%,主要原因是:项目支出预算减少;年末结转和结余38.17万元,较2019年增加8.31万元,增长27.82 %,主要原因是:已下达指标暂未付出款

年支出的具体构成为:基本支出67.66万元,占12.31%,

项目支出481.94万元,占87.69%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为26.25万元,决算数为549.6万元,完成年初预算的2093.71%。其中:

(一社会保障和就业支出年初预算数为3.24万元,决算数3.24万元,完成年初预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1.1万元,决算数为1.1万元,完成年初预算的100%。

(三)城乡社区支出年初预算数为19.7万元,决算数541.38万元,完成年初预算的2748.12%,主要原因:房屋征收补偿支出,年初未预算。

(四住房保障支出年初预算数为2.21 万元,决算数为3.88

万元,完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26.25万元,其中:

(一)工资福利支出47.18万元,较2019年增加19.95 万元,增长73.3%,主要原因是:2018年度奖金在2020年度发放

(二)商品和服务支出20.48万元,较2019年减少8.24万元,下降28.7%,主要原因是:……。

(三)对个人和家庭补助支出   万元,较2019年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

(四)资本性支出   万元,较2019年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:委托业务费减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%本部门2019年度“三公”经费支出均为0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少8.24万元,降低28.7%,主要原因是:劳务费支出减少

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门2020一般公共预算项目支出 ,不需要全面开展绩效自评。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分     名词解释

 

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2020年房屋征收办部门决算公开表.xls

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