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党史办2020年度部门决算
2021-11-24 10:17:25 来源:本站 作者: 点击数:
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第一部分  党史办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  党史办部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻落实县委和上级党史部门下达的指示和任务,制定并实施本县中、长期党史工作规划;

(二)结合党的中心工作,配合有关部门,大力开展党史宣传教育活动,充分发挥党史工作的资政育人功能;

(三)征集、整理本县的党史资料,研究党的历史经验,编辑出版地方党史、革命史书刊,为社会主义建设服务,同时为上级党史部门提供所需史料;

(三)完成县委和上级党史部门交办的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:永丰县委党史办。

本部门2020年年末实有人数2人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计112.44万元,其中年初结转和结余43.51万元,较2019年增加6.36万元,增长17.12%;本年收入合计68.92万元,较2019年增加13.09万元,增长23.45%,主要原因是:《中共永丰历史第二卷》出版经费的增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入68.92万元,占100%二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计112.44万元,其中本年支出合计   71.18万元,较2019年增加21.715万元,增长43.9%,主要原因是:《中共永丰历史第二卷》出版经费的使用;年末结转和结余41.25万元,较2019年增加2.26万元,增长5.19%,主要原因是:编书经费的使用

本年支出的具体构成为:基本支出71.18万元,占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为31.04万元,决算数为71.18万元,完成年初预算的229%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为25.55万元,决算数为65.69万元,完成年初预算的257%,主要原因是:《中共永丰历史第二卷》出版经费

(二)社会保障和就业支出年初预算数为2.318万元,决算数为2.318万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为1.546万元,决算数为1.546万元,完成年初预算的100%,

(四)住房保障支出年初预算数为1.627万元,决算数为1.627万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.18万元,其中:

(一)工资福利支出47.11万元,较2019年增加24.278万元,增长106%,主要原因是:2020年发放了包含2018年和2019年的奖励工资。。

(二)商品和服务支出24.08万元,较2019年减少2.553万元,下降9.56%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、印刷费

(三)对个人和家庭补助支出0万元。

(四)资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.23万元,完成预算的28.75%,决算数较2019年减少0.14万元,下降37.84%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元

(二)公务接待费支出年初预算数为0.8万元,决算数为0.23万元

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出24.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较2019年减少2.553万元,下降9.56%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公费、印刷费

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金9  万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我预算绩效管理工作在县财政部门的指导下,不断完善绩效评价管理机制,强化预算绩效在预算编制执行中的全过程管理;逐步建立了预算绩效管理理念,预算绩效目标的申报与批复在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

 

江西省吉安市中共永丰县委党史工作办公室.XLS

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